Differenze tra le versioni di "Esempio di registrazione Intrastat con IVA totalmente indetraibile"
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| − | Dal menù [[Tabel/Tabelle_Comuni#Tabelle_Comuni|Tabel/Tabelle Comuni]] accediamo alla tabella [[Tabella_Aliquote_IVA|Aliquote IVA]] e inseriamo il codice '''22TD''', con aliquota 22% totalmente | + | Dal menù [[Tabel/Tabelle_Comuni#Tabelle_Comuni|Tabel/Tabelle Comuni]] accediamo alla tabella [[Tabella_Aliquote_IVA|Aliquote IVA]] e inseriamo il codice '''22TD''', con aliquota 22% totalmente indetraibile con percentuale di detraibilità 0%.<div id="figura1"></div><br> |
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[[Image:Dp-intr11.png|thumb|link=|center|776x504px|Figura '''3''': pagina ''Opzioni'' della causale contabile '''FAI''']] | [[Image:Dp-intr11.png|thumb|link=|center|776x504px|Figura '''3''': pagina ''Opzioni'' della causale contabile '''FAI''']] | ||
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Vediamo adesso i passaggi per eseguire la registrazione contabile di una fattura di acquisto intestata a un fornitore intracomunitario. | Vediamo adesso i passaggi per eseguire la registrazione contabile di una fattura di acquisto intestata a un fornitore intracomunitario. | ||
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Nella pagina ''Generali'' si indica il codice fornitore '''HBB''' (HBB PARIS) e nel campo importo si inserisce il valore del totale fattura al netto dell'IVA, nel nostro esempio Euro 100,00.<br> | Nella pagina ''Generali'' si indica il codice fornitore '''HBB''' (HBB PARIS) e nel campo importo si inserisce il valore del totale fattura al netto dell'IVA, nel nostro esempio Euro 100,00.<br> | ||
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Nella pagina ''contropartite'' inseriamo il sottoconto ''ACQUISTO ACCESSORI'' e l'importo di Euro 100,00 assoggettato all'aliquota ''22TD''.<br> | Nella pagina ''contropartite'' inseriamo il sottoconto ''ACQUISTO ACCESSORI'' e l'importo di Euro 100,00 assoggettato all'aliquota ''22TD''.<br> | ||
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* Euro 22 <br> | * Euro 22 <br> | ||
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{{vedi nota|Dp-edit| Il sottoconto ACQUISTO ACCESSORI è stato imputato automaticamente perchè sull'aliquota iva è attivo il flag ''Usa contropartita del movimento''. <br> | {{vedi nota|Dp-edit| Il sottoconto ACQUISTO ACCESSORI è stato imputato automaticamente perchè sull'aliquota iva è attivo il flag ''Usa contropartita del movimento''. <br> | ||
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Inseriamo il sottoconto ''IVA INDETRAIBILE'', imputiamo 22,00 nel campo ''Importo'', selezioniamo la sezione ''Avere'' e premiamo il tasto ''Aggiungi'' per inserire la riga.<br> | Inseriamo il sottoconto ''IVA INDETRAIBILE'', imputiamo 22,00 nel campo ''Importo'', selezioniamo la sezione ''Avere'' e premiamo il tasto ''Aggiungi'' per inserire la riga.<br> | ||
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Possiamo visualizzare anche la pagina ''Iva'' per verificare il calcolo dell'imposta.<br> | Possiamo visualizzare anche la pagina ''Iva'' per verificare il calcolo dell'imposta.<br> | ||
| − | [[Image:Dp- | + | [[Image:Dp-intra8.png|thumb|link=|center|972x602px|Figura '''8''': pagina ''Iva'']] |
Premendo il bottone '''Salva'''si apre la finestra ''Gestione Intra'', che compare compilata con le impostazioni contabili inserite durante la registrazione della fattura d'acquisto.<br> | Premendo il bottone '''Salva'''si apre la finestra ''Gestione Intra'', che compare compilata con le impostazioni contabili inserite durante la registrazione della fattura d'acquisto.<br> | ||
Versione attuale delle 09:19, 8 apr 2025
L'utente di SIGLA® può avere l'esigenza di eseguire la registrazione di una fattura intracomunitaria con aliquota IVA totalmente indetraibile.
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Per approfondire, vedi: Detraibilità dell'IVA. |
Indice
Impostazioni iniziali
E' necessario per prima cosa procedere alla definizione di un'aliquota IVA totalmente indetraibile e di una causale contabile.
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Per approfondire, vedi la voce Esempi di immissione aliquota IVA totalmente detraibile. |
Nella tabella Causale Contabile inseriamo i dati per la creazione di una causale necessaria alla registrazione della fattura di acquisto intracomunitaria: immettiamo, ad esempio, la causale FAI.
Nella pagina Generali della tabella immettiamo il codice FAI e indichiamo i registro IVA acquisti intracomunitario A1.
Nella pagina Opzioni riportiamo il codice del registro IVA vendite intracomunitario (V1) e accendiamo l'opzione Acquisti intracomunitari.
Immissione di una fattura di acquisto Intrastat con IVA totalmente indetraibile
Vediamo adesso i passaggi per eseguire la registrazione contabile di una fattura di acquisto intestata a un fornitore intracomunitario.
Nella pagina del menù Immissione Prima Nota indichiamo la causale FAI ed automaticamente compaiono i codici dei due registri IVA interessati, A1 e V1, come definiti all'interno della causale contabile, come mostrato in figura.
Premendo il bottone Esegui entriamo all'interno della funzione di Prima Nota IVA.
Nella pagina Generali si indica il codice fornitore HBB (HBB PARIS) e nel campo importo si inserisce il valore del totale fattura al netto dell'IVA, nel nostro esempio Euro 100,00.
Nella pagina contropartite inseriamo il sottoconto ACQUISTO ACCESSORI e l'importo di Euro 100,00 assoggettato all'aliquota 22TD.
Dopo la pressione del tasto Aggiungi, il programma esegue il calcolo della parte imponibile soggetto a detraibilita' e quella indetraibile.
Il sottoconto risulta essere movimentato dai seguenti importi:
- Euro 100,00 con IVA 22% indetraibile;
- Euro 22
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L'utente a questo punto deve provvede ad inserire manualmente nella sezione Avere, sul sottoconto patrimoniale IVA Vendite indetraibile, il giroconto.
Inseriamo il sottoconto IVA INDETRAIBILE, imputiamo 22,00 nel campo Importo, selezioniamo la sezione Avere e premiamo il tasto Aggiungi per inserire la riga.
Possiamo visualizzare anche la pagina Iva per verificare il calcolo dell'imposta.
Premendo il bottone Salvasi apre la finestra Gestione Intra, che compare compilata con le impostazioni contabili inserite durante la registrazione della fattura d'acquisto.
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Per approfondire, vedi la voce Gestione Intrastat. |
Collegamenti esterni
Voci correlate
Aliquota IVA
Causale contabile
Causale FAI
Tabelle Comuni
